每个创业老板都一定要知道的财税知识汇总!

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文章来源：税大师发布时间：2024-07-04 浏览：

　　很多企业成立初期，老板往往更注重产品、销售等方面，而忽视财税管理和风险，殊不知企业的风险80%来源于财务风险，了解一些财税知识，才能更好地把握企业的财务状况。

　　1、公司初创选小规模纳税人还是一般纳税人?初创公司建议选择小规模纳税人，不要选一般纳税人，小规模纳税人有很多的税收优惠和政策扶持。

　　2、企业每个月需要交哪些税?企业每个月要交企业所得税、个人所得税、增值税、附加税、印花税。公司主要有企业所得税、增值税两大税种。企业所得税是靠做大成本来减少的，增值税是通过进项抵扣来减少的

　　3、公司没有业绩/未经营需要报税吗?/可以长期0申报吗?不可以，公司注册后，一定要记账报税，且零申报不能超过6个月，报税不等于纳税，没有业务也需要报税。只要发生交易，不管是否挣钱都要依法纳税，当然减免的要除外。

　　4、企业所得税要交多少?2024年1月1日起，至2024年12月31日对企业年利润100万以下，企业所得税的税率从2.5%调整为5%，年利润100万~300万，税率为5%，年利润300万以上，税率为25%。

　　5、　普票和专票有什么区别?

　　①普票不能抵扣增值税，只能将发票金额作为成本费用抵减企业所得税。

　　②专票有三联--记账、发票、抵扣联;普票有两联--记账联和发票联

　　③普票税点为1%(季度销售额在30万元以下的企业可免征1%的增值税)，专票依据不同行业分为6%、9%、13%不同税率

　　6、营业执照上没有的经营范围，可以开票吗?首先大家都知道实际发生的业务，都必须开票的，其次我们要根据开票的次数来判定是否需要增加经营范围。(但开票税种不一致，可能会涉及到申报增值税时，系统比对不通过的情况，所以长期业务建议增加营业执照的经营范围并联系工商局、税务局增加税种)

　　7、税局查账一般查什么?查合同是否超出经营范围、查发票是否符合企业实际需要、查资金流是否异常、查上下游账簿是否一致是否有不合理业务等等

　　8、企业可以节税吗?怎么节税?最多能节税多少一般懂行的老板会开三家公司合理避税规避风险--一家小规模公司(有限公司)、一家一般纳税人公司(有限公司)、一家个人独资企业(个体户)客户要求开专票可走一般纳税人(专票可抵扣进项税额)小规模可计税，私人账户进出较多的使用个体户(根据行业地区不同可以大幅降低税负)

　　9、开企业要准备哪些章?

　　一般企业应必备公章、法人章、财务章、发票章、合同章

　　10、增值税专用发票可抵扣范围有哪些?会议费、劳保费、租赁费、房产、修理费、广告费、车辆、设备、电子仪器、过路费、通行费、办公费、低耗和电子耗材、咨询费、水电费、审计、服务费(必须同时取得防伪税控系统开具的，否则不可抵扣)

　　11、增值税专用发票不可抵扣的有哪些?工资、社保费、业务招待费、福利费(用于福利而购买的商品)12、发票开错了怎么办?当月的可作废;跨月、销货退回的要红冲;如成品油专用发票和电子发票必须红冲

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